| プロジェクト立ち上げ · 顧客ポータル | |||||||||
| 成果物ごとにA（最終責任者）は1名。R＝実行、C＝相談、I＝共有。 | |||||||||
| 成果物 | スポンサー | PM | 業務 | 開発 | 確認 | ||||
| プロジェクト憲章の承認 | A | R | C | C | OK | ||||
| 要件の確定 | I | A | R | C | OK | ||||
| パイロット版の提供 | I | A | C | R | OK | ||||
| 業務受入 | A | R | R | C | OK | ||||
| 運用引継ぎ | I | A | C | R | OK | ||||
| プロジェクト憲章 · 対象範囲と要件確認 | ||
| 項目 | 内容 | 確認 |
| 承認者 | 佐藤部長 | 必須・1名 |
| PMと権限 | 高橋 · チーム／日程 | 予算は部長承認 |
| 目的 | 法人顧客向けポータル公開 | 一文で記載 |
| 対象範囲 | 請求書／問い合わせ | 顧客確認済 |
| 対象外 | CRM刷新／モバイルアプリ | 必須 |
| TBD要件 | MFA · 担当：鈴木 · 期限：11/12 | 期限なしは警告 |
| 工程表 | |||||||
| 作業項目 | 担当 | 開始日 | 期間 | 前工程 | マイルストーン | 進捗 | 本人確認 |
| 対象範囲の承認 | 高橋 | 02/11/2026 | 8 | 承認 | 100% | 確認済 | |
| パイロット構築 | 鈴木 | 10/11/2026 | 45 | 対象範囲の承認 | パイロット | 35% | 確認済 |
| 業務受入 | 田中 | 25/01/2027 | 10 | パイロット構築 | 受入 | 0% | 確認待ち |